@&￥ 追問

2021-03-14 11:54

不回到我們賬上

bamboo老師 解答

2021-03-14 11:54

那是支付給對方的貨款？

@&￥ 追問

2021-03-14 11:54

直接就給老板轉(zhuǎn)回去了

@&￥ 追問

2021-03-14 11:55

這個貨款的合同是假的，只是為了貸款擬訂的合同

bamboo老師 解答

2021-03-14 11:56

就是給老板了 不到單位對公賬戶？

@&￥ 追問

2021-03-14 11:57

是的，這種業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么處理呢？

bamboo老師 解答

2021-03-14 11:57

借：其他應(yīng)收款-老板
貸：長期借款
這個利息支出稅務(wù)查到不能企業(yè)所得稅前扣除的

@&￥ 追問

2021-03-14 12:03

如果需要稅前扣除，要怎么做呢？可以“借：預(yù)付賬款—王某，貸：長期借款”嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-14 12:04

不是的 要稅前扣除的話 這個款項就要用于公司生產(chǎn)經(jīng)營 在單位對公賬戶

@&￥ 追問

2021-03-14 12:17

哦哦，這個不能做稅前扣除的利息，分錄還是正常做嗎？只是每個月報企業(yè)所得稅的時候這個財務(wù)費用不能填報嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-14 12:36

可以填寫 匯算清繳的時候納稅調(diào)整

@&￥ 追問

2021-03-14 12:47

哦哦，謝謝老師，那么這筆業(yè)務(wù)就不需要體現(xiàn)銀行存款了，是嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-14 12:51

是的 這筆業(yè)務(wù)就不需要體現(xiàn)銀行存款

@&￥ 追問

2021-03-14 12:59

好的，謝謝老師

@&￥ 追問

2021-03-14 13:02

但是這筆錢，一直掛在老板的賬上，也不好吧，應(yīng)該怎么處理老板的這筆賬呢？

bamboo老師 解答

2021-03-14 13:06

最終老板要還款的啊 不然平不了

@&￥ 追問

2021-03-14 14:35

老師，銀行回單和合同上，都顯示的不是老板的名字，直接做到老板的賬上，不需要做什么手續(xù)嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-14 14:38

那您可以做到單位賬上 匯算清繳的時候納稅調(diào)整吧

@&￥ 追問

2021-03-14 14:50

這個合同和支付貨款時，銀行回單上的名字都是王某，您說，把這筆賬直接做成“借：其他應(yīng)收款—老板，貸：長期借款”，做這筆業(yè)務(wù)的時候不需要老板做什么手續(xù)，直接做成這筆錢是老板收走的？

bamboo老師 解答

2021-03-14 15:01

把借款協(xié)議 轉(zhuǎn)到老板賬上的回單做憑證附件