會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 13:25

可以抵扣的一部分發(fā)票合計(jì)一萬多，剩余的不可以抵扣的金額幾千

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:25

金額不是太大 可以計(jì)入當(dāng)期

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 13:26

好的謝謝老師答疑

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:27

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 13:28

因?yàn)閳?bào)銷發(fā)票員工今年才找到給我，所以跨年了，這個(gè)偶爾出現(xiàn)這種跨年發(fā)票是可以入賬做報(bào)銷費(fèi)用吧？我以后會(huì)避免跨年發(fā)票的

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:29

金額不大 可以 如果金額大的話 用以前年度損益調(diào)整科目 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 13:30

員工報(bào)銷的分為可以抵扣的公司方面的車子維修加油類的一萬多，剩余幾千塊錢的是作為普通發(fā)票做費(fèi)用的，那就都不進(jìn)行以前年度損益調(diào)整了可以吧

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:32

請(qǐng)問單位一年收入大概多少金額 盈利還是虧損

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 13:32

收入很低，接近虧損

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:33

那單位是第一年虧損的么 

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 13:34

是的，那需要調(diào)整以前年度損益嗎

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:35

第一年的話 用以前年度損益調(diào)整吧 不要計(jì)入21年當(dāng)期

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 13:36

是接近虧損但還沒虧損，不調(diào)整以前年度損益可以嗎？ 因?yàn)榭缒臧l(fā)票時(shí)間有點(diǎn)長

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:37

跨年發(fā)票時(shí)間有點(diǎn)長 所以更要調(diào)整到以前年度損益

第一年也允許虧損的

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 13:37

調(diào)整的話那明年匯算清繳是會(huì)退所得稅嗎

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:38

因?yàn)槟?jì)入以前年度損益調(diào)整 是不需要繳納企業(yè)所得稅的啊 第一年沒必要繳納

會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員aok 追問

2021-03-13 13:43

去年交了所得稅，那么這個(gè)費(fèi)用如果做以前年度損益調(diào)整，明年做匯算清繳時(shí)候如果今年交了所得稅，到時(shí)候是不是要單獨(dú)申請(qǐng)退稅？退稅需要提供什么

bamboo老師 解答

2021-03-13 13:44

如果匯算清繳的時(shí)候 有納稅調(diào)減 是會(huì)申請(qǐng)退稅

退稅被查賬的概率比較高 寧可補(bǔ)繳 不愿意退稅