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老師，請(qǐng)問(wèn)已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)已退回，購(gòu)買方怎么做賬，報(bào)稅？
大于
于2021-03-12 20:52 發(fā)布 ??2745次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-03-12 20:54
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老師，請(qǐng)問(wèn)已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)已退回，購(gòu)買方怎么做賬，報(bào)稅？
答： 你好 已抵扣的發(fā)票，現(xiàn)已退回，購(gòu)買方賬務(wù)處理是 借：庫(kù)存商品或原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目 這個(gè)分錄的借貸方都是負(fù)數(shù)。 按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)
購(gòu)買已經(jīng)抵扣的增值稅發(fā)票退回給銷售方記賬分錄怎么做
答： 借：銀行存款/應(yīng)付賬款 貸：原材料/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
銷貨方已記賬，報(bào)稅。購(gòu)買方已認(rèn)證，抵扣后，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤。要開具紅字發(fā)票。還需要退回發(fā)票嗎
答： 如果已經(jīng)入賬了沒(méi)辦法退回發(fā)票??！
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購(gòu)貨方收到發(fā)票已認(rèn)證和抵扣，買方要求退回發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師購(gòu)貨方要做那些處理，謝
請(qǐng)問(wèn)老師，我是銷售方，購(gòu)買方發(fā)票已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在要退貨，發(fā)票怎么弄吶？
我是購(gòu)貨方去年一張發(fā)票已經(jīng)抵扣現(xiàn)在退回改過(guò)重開了，怎么做賬怎么申報(bào)納稅
已抵扣的進(jìn)項(xiàng)要沖紅，退回銷售方，請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買方用什么作為做賬的附件？
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