娟子 追問

2021-03-12 16:24

負1000多萬可以嗎？

宋生老師 解答

2021-03-12 16:24

你好！內(nèi)賬是可以，外賬肯定不行。

娟子 追問

2021-03-12 16:25

感覺負的太多了，以前年度都是核定征收的，理論上利潤分配-未分配利潤不應(yīng)該是負的

宋生老師 解答

2021-03-12 16:26

你好！核定是可以虧的。核定跟盈虧無關(guān)。

娟子 追問

2021-03-12 16:27

是外賬，那怎么調(diào)合理

宋生老師 解答

2021-03-12 16:29

你好！這個沒辦法合理，要合理只能把以前的帳補起來。

娟子 追問

2021-03-12 16:30

主要是實收資本800萬，銀行貸款600萬，這個時點都沒在賬上借方反應(yīng)出來！老師，怎么調(diào)好些，調(diào)哪個科目好？

宋生老師 解答

2021-03-12 16:32

你好!這個你補進去就可以了。在做為期初數(shù)的時候算進去。

娟子 追問

2021-03-12 16:32

以前征收核定按收入的8%是利潤

宋生老師 解答

2021-03-12 16:32

你好！這個不影響的了。

娟子 追問

2021-03-12 16:33

沒法補，以前好幾年都沒賬

宋生老師 解答

2021-03-12 16:34

你好！所以這個沒有好辦法了。中途建賬就是這樣，沒有辦法做到完美的。

娟子 追問

2021-03-12 16:37

現(xiàn)在能把實收資本和貸款的金額補進期初數(shù)嗎？補進哪個科目好一些，以前這兩筆款是進銀行賬戶了，到銀行存款是死的，沒法補

宋生老師 解答

2021-03-12 16:39

你好！你這些實收資本和貸款拿去做什么了呢？
正常應(yīng)該你存貨，應(yīng)收款什么的，這些會形成資產(chǎn)啊。

娟子 追問

2021-03-12 16:39

像我們這種情況能把負1000多萬放未分配利潤不？外賬

宋生老師 解答

2021-03-12 16:43

你好！現(xiàn)在只能這么做，但是稅務(wù)局估計不會認可。要稅務(wù)局認可，你只能問管理員，看他要你怎么做。

娟子 追問

2021-03-12 16:46

現(xiàn)在的應(yīng)收賬款是準確的，存貨不多，差額太大了，主要是時間久了，實收資本不知用哪去了

宋生老師 解答

2021-03-12 16:49

你好！那實際你們是不是虧了呢