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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-03-10 15:52

同學(xué),你好,這個進行認證沒有,只要認證的就可以進行抵扣。認證以后,沒有期限 ,認證多了可以,不要少了。

小雅 追問

2021-03-10 15:59

還沒認證呢,因為沒銷項,所以一直就都放在那邊了。我看網(wǎng)上不是說當(dāng)月認證就必須當(dāng)月抵扣嗎

森林老師 解答

2021-03-10 16:07

不是的,認證以后就一直能用,現(xiàn)在沒有期限的要求了

小雅 追問

2021-03-10 16:26

那我可以先轉(zhuǎn)一部分到進項稅里嗎?剩下來的等有銷售收入了再轉(zhuǎn)

森林老師 解答

2021-03-10 16:27

同學(xué),你好,這個可以的

小雅 追問

2021-03-10 16:32

但有個問題就是我這次的銷項稅金額沒有正好的,進項金額會比銷項金額多一點點,那這多的一點點怎么處理呀?

森林老師 解答

2021-03-10 16:32

留著不用管,以后有了銷項直接抵扣就可以了。

小雅 追問

2021-03-10 16:56

哦 賬上留著不用管,報稅時應(yīng)該怎么做呀

森林老師 解答

2021-03-10 16:57

報稅的時候,報表自動就出來你能抵扣的金額 了,你可以注意一下附表二看一下進項稅的變化。

小雅 追問

2021-03-10 17:13

哦  好的 是不是只要我在增值稅發(fā)票服務(wù)平臺上認證了,報稅時能抵扣的進項稅金額自動就跳出來了呀?

森林老師 解答

2021-03-10 17:15

同學(xué),你好,是的,是這樣理解。

小雅 追問

2021-03-10 17:16

老師,在請問下,待抵扣進項稅轉(zhuǎn)進項稅時需要什么做憑證附件嗎?

森林老師 解答

2021-03-10 17:23

同學(xué),你好,那個不需要 的,直接做就可以了。

小雅 追問

2021-03-10 17:58

那我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,需要做個這個表吧,那請問這個表就是我實際發(fā)生的,那未交增值稅有個借方的期末余額,可以掛在賬上不管它的嗎?

森林老師 解答

2021-03-11 09:28

同學(xué),你好,可以不管的。

小雅 追問

2021-03-11 12:06

老師在幫看下對不對

森林老師 解答

2021-03-11 13:37

同學(xué),你好,沒有問題。

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相關(guān)問題討論
你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認證進項稅額
2020-03-25 15:58:12
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進項稅額
2018-12-29 14:55:32
您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25
如果是輔導(dǎo)期勾選了,沒有抵扣,做到應(yīng)交稅費待抵扣 如果是正常的時間,沒有勾選的,做到應(yīng)交稅費待認證。
2021-01-23 13:09:54
http://jiajuren.cn/news-zhichang/detail_57016.html 您好您看看上方鏈接哦。進項大于銷項 就是留抵 可在以后各期抵扣 不用賬務(wù)處理
2019-06-25 10:46:29
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