maize老師 解答

2021-03-10 09:59

之前做借生產(chǎn)成本，貸生產(chǎn)領(lǐng)用材料？？借生產(chǎn)成本，負(fù)數(shù)  貸生產(chǎn)領(lǐng)用材料  負(fù)數(shù)，借生產(chǎn)成本貸原材料

紫雨 追問(wèn)

2021-03-10 10:04

哎，都是一團(tuán)糟，之前做的是：借庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品-生產(chǎn)用材料。現(xiàn)在貸方：庫(kù)存商品-生產(chǎn)用材料成負(fù)數(shù)

maize老師 解答

2021-03-10 10:14

這個(gè)庫(kù)存商品 不是根據(jù)材料結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)？ 跨年沒(méi)，沒(méi)有做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品  負(fù)數(shù)，之后重新做

紫雨 追問(wèn)

2021-03-10 10:29

你好，已經(jīng)跨年了。

maize老師 解答

2021-03-10 10:36

借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整，之后重新做，按正確，涉及到損益科目，掛以前年度損益調(diào)整就可以，以前年度損益調(diào)整，期末數(shù)沒(méi)有 需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

紫雨 追問(wèn)

2021-03-10 10:45

整個(gè)明細(xì)科目是這樣，是借：庫(kù)存商品76323.94，貸：以前年度損益調(diào)整 76323.94，然后再做借：生產(chǎn)成本正確數(shù)字，貸庫(kù)存商品正確數(shù)字 ，是這樣嗎？

maize老師 解答

2021-03-10 10:50

重新做，借庫(kù)存商品 貸生產(chǎn)成本，借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品。，是這樣，你上面輔料是不是也是掛庫(kù)存商品？？你這個(gè)對(duì)應(yīng)生產(chǎn)用材料咋來(lái)的，你們?cè)O(shè)置生產(chǎn)成本 有加工嗎？

紫雨 追問(wèn)

2021-03-10 10:57

上面輔料，也是掛在庫(kù)存商品，本 應(yīng)做生產(chǎn)領(lǐng)料，可以之前都沒(méi)有做，直接就結(jié)轉(zhuǎn)到業(yè)務(wù)成本中去了。

maize老師 解答

2021-03-10 11:05

這個(gè)你們是不是有加工， 借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，借原材料改為這個(gè)，之后再做借生產(chǎn)成本，貸原材料，