老師，我們公司對公支付的購買標書的費用500元一家，1000元一家。后期招標公司說不給開發(fā)票，只給開收據。這樣沒有發(fā)票，這兩筆付出去的錢怎么做賬務處理呢？

答： 您好，正常入賬，只是沒有發(fā)票不能在稅前扣除。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，你好，咨詢一下，我公司代客戶投標，客戶轉給我們的標書費500元，我公司轉給招標公司，這筆賬務處理：借（銀行存款）貸（其他應付款-客戶）；我公司付給招標公司，賬務處理借（其他應收-招標）貸（銀行存款），收到招標公司的發(fā)票如何做賬呢？

答： 你好，這個錢是客戶出的，其實正常來說該把發(fā)票給客戶的，但你們是代投，1.你可以不做賬發(fā)票不管了 2.當做是自己公司的標書費借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金