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送心意

李霞老師

職稱： 中級會計師

2021-03-09 10:37

您好，是不是最初的發(fā)票你已經(jīng)勾選認證了啊

xyz 追問

2021-03-09 10:40

是的，后面發(fā)現(xiàn)不對，開了紅字發(fā)票過來，再開了一張正確的過來

李霞老師 解答

2021-03-09 10:45

奧，紅字發(fā)票現(xiàn)在在你進項平臺上出來了嗎

xyz 追問

2021-03-09 10:48

勾選平臺上沒顯示，在查驗平臺上能查到

xyz 追問

2021-03-09 10:50

因為這個沒法在進項發(fā)票里勾選，辦稅的時候我就不知道該怎么填紅字發(fā)票上的金額

xyz 追問

2021-03-09 10:50

因為這個沒法在進項發(fā)票里勾選，報水的時候我就不知道該怎么填紅字發(fā)票上的金額

李霞老師 解答

2021-03-09 10:54

，沖紅的發(fā)票申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出，重新開具的正確的在正常認證即可，沖紅的發(fā)票沒法認證，直接做到賬務里面，表二填寫進項稅額轉(zhuǎn)出

xyz 追問

2021-03-09 11:02

填在第20欄嗎

李霞老師 解答

2021-03-09 11:04

是滴，你說的地方是對的

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相關(guān)問題討論
你好，紅字發(fā)票開具始終是由銷售方開具的
2019-07-05 13:02:52
購買方認證的發(fā)票不應該退回，而且必須購買方開具紅字信息表才可以，銷售方是開不了的
2020-07-03 17:38:12
你好！紅字發(fā)票是不用勾選的。應該有紅字發(fā)票信息表。
2020-02-19 17:20:37
你好，對方開具紅字信息表，然后把它發(fā)給你開紅字發(fā)票
2019-12-07 13:24:38
學員你好， 取得的紅字增值稅發(fā)票是不需要認證的。這里又要分幾種情況處理紅票 1.如果你是紅票對應的原票沒有認證過，對方給你開具的紅票的話，你只需把它跟紅票申請單、紅票通知單、紅字發(fā)票裝訂一起即可，重新索要發(fā)票。 2.如果是由于退貨等取得的紅票，那么在申請開具紅票時，你就相應的做進項稅轉(zhuǎn)出處理了，等紅票拿到后，直接附到憑證后即可。根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》(國稅發(fā)[2007]18號)的規(guī)定：“紅字專用發(fā)票暫不報送稅務機關(guān)認證。”紅字發(fā)票，是企業(yè)在發(fā)生銷售退回時所開具的，開局之前，必須要向稅務局申請開局《紅字增值稅專用發(fā)票》，經(jīng)批準后，才可以開具，并及時入賬!按照你的情況：　 一、只要前面發(fā)票已認證，超過了90天仍可申請開具紅字發(fā)票。技術(shù)上也沒任何問題?！　? 二、發(fā)票已認證，則應由購貨方即你公司向主管稅務機關(guān)提交開具紅字發(fā)票的申請單。主管稅務機關(guān)出具通知單后交給對方;　　 三、已認證的發(fā)票，雖然是退貨，但你公司仍應正常將該發(fā)票申報抵扣稅款，在主管稅務機關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后，在次月申報期，填列在申報表附表二的第21行，做進項稅額轉(zhuǎn)出處理?！　? 四、如發(fā)票一直未認證，超過了90天，則無法再進行沖紅處理。沒有發(fā)票開出超過3個月就不能開紅字發(fā)票之說!對方可以開紅字發(fā)票的，但需要購買方準備相應手續(xù)去所屬稅務局申請，經(jīng)過稅務局審核后，稅務局會出具紅字發(fā)票通知單，將通知單給對方就可以開發(fā)票了，相關(guān)事宜可以打12366咨詢當?shù)囟悇諜C關(guān)。
2018-11-28 11:01:44
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