自覺(jué)的石頭 追問(wèn)

2019-12-07 13:26

我在不知道對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證的情況下已經(jīng)開(kāi)了紅字發(fā)票嗎，而且對(duì)方是外貿(mào)公司，這會(huì)影響他們退稅嗎

自覺(jué)的石頭 追問(wèn)

2019-12-07 13:29

不好意思，多打了一個(gè)\"嗎\",我不知道對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證在次月開(kāi)具了紅字發(fā)票，對(duì)方作為外貿(mào)公司會(huì)影響他們退稅嗎，應(yīng)該怎么解決這個(gè)問(wèn)題

李老師A 解答

2019-12-07 13:39

二、銷售方開(kāi)具專用發(fā)票尚未交付購(gòu)買方，以及購(gòu)買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的，銷售方可在新系統(tǒng)中填開(kāi)并上傳《信息表》。銷售方填開(kāi)《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。

李老師A 解答

2019-12-07 13:39

信息表由他們開(kāi)具，然后把信息表發(fā)給你，開(kāi)具紅字發(fā)票

李老師A 解答

2019-12-07 13:41

你把紅字發(fā)票作廢，叫他弄個(gè)信息表，然后你再開(kāi)具紅字發(fā)票，就不影響他退稅了

自覺(jué)的石頭 追問(wèn)

2019-12-07 13:43

老師，他們已經(jīng)認(rèn)證了，在不知道他們已經(jīng)認(rèn)證的情況下，我在次月也開(kāi)具了紅字發(fā)票。

李老師A 解答

2019-12-07 13:45

你是這個(gè)月開(kāi)的紅字發(fā)票吧？可以作廢的

自覺(jué)的石頭 追問(wèn)

2019-12-07 13:49

他們11月的稅還沒(méi)退，我在12月開(kāi)具的紅字發(fā)票會(huì)導(dǎo)致他們這個(gè)月的稅退不下來(lái)嗎，他們那邊的專管員說(shuō)這個(gè)事情很嚴(yán)重，退稅可能退不下來(lái)

自覺(jué)的石頭 追問(wèn)

2019-12-07 13:50

是的，錯(cuò)誤的發(fā)票是上月的，這個(gè)月開(kāi)的紅字發(fā)票。他們上月的稅可能會(huì)因?yàn)檫@個(gè)沒(méi)有辦法退回嗎？

李老師A 解答

2019-12-07 14:01

公司取得的增值稅專用發(fā)票的開(kāi)票資料地址有誤，辦理出口退稅時(shí)會(huì)有影響，建議更換專用發(fā)票。還有問(wèn)一下你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局再確認(rèn)一下

自覺(jué)的石頭 追問(wèn)

2019-12-07 14:06

不是開(kāi)票資料地址有誤，是有一張發(fā)票沒(méi)有打印出來(lái)，導(dǎo)致的后面發(fā)票號(hào)碼全部錯(cuò)誤。并且是在次月對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證后才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤

李老師A 解答

2019-12-07 14:19

你好，這樣的情況也是有影響的，星期一你問(wèn)一下國(guó)稅局在確定一下影不影響退稅，以稅務(wù)局為準(zhǔn)

自覺(jué)的石頭 追問(wèn)

2019-12-07 14:29

好的，謝謝您

李老師A 解答

2019-12-07 14:36

不用謝，麻煩給個(gè)好評(píng)！