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  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-03-09 10:22

同學(xué)你好
上套賬的期末就是你賬套的期初數(shù)
這個沒事
只要數(shù)據(jù)一致就行了

ss素錦流年 追問

2021-03-09 11:22

那庫存商品也是負(fù)數(shù)的怎么辦呀，老師？

樸老師 解答

2021-03-09 11:26

暫估入庫就可以了

ss素錦流年 追問

2021-03-09 11:26

我們制造企業(yè)生產(chǎn)的是紙制品的，可是財務(wù)經(jīng)理開的發(fā)票上銷售有塑料制品，我問他他說開錯 了他說發(fā)票開錯了，可是我們公司有銷售塑料制品，那我可以按著發(fā)票上的將錯就錯，暫估一個公司購入塑料制品在出售嗎

ss素錦流年 追問

2021-03-09 11:35

銀行賬也不對，那該怎么調(diào)整呢？

ss素錦流年 追問

2021-03-09 11:35

還有一個就是，看明細(xì)賬上的應(yīng)交所得稅費用是61558.92元，可是銀行實際扣款是140142.81元，那我 怎么補(bǔ)提這筆分錄？

樸老師 解答

2021-03-09 11:38

可以的
暫估的你后期要來發(fā)票才行的
2
具體怎么不對
3.借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅
貸銀行存款

ss素錦流年 追問

2021-03-09 16:16

銀行賬和余額對不上

樸老師 解答

2021-03-09 16:21

多交了還是賬上少做了

ss素錦流年 追問

2021-03-09 17:10

多出來了呢

樸老師 解答

2021-03-09 17:14

哪里多了？咱們說清楚哈
不然不好回答

ss素錦流年 追問

2021-03-09 17:15

賬上多了，剛才分心了

樸老師 解答

2021-03-09 17:21

那就是
賬上沖減多做的

ss素錦流年 追問

2021-03-09 17:57

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2021-03-09 18:00

滿意請給五星好評，謝謝

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同學(xué)你好 上套賬的期末就是你賬套的期初數(shù) 這個沒事 只要數(shù)據(jù)一致就行了
2021-03-09 10:22:41
你好，輔助明細(xì)賬主要是查詢明細(xì)科目，科目余額表是查詢所屬期的匯總數(shù)據(jù)，你可以分別點開試一下
2018-09-12 17:13:23
科目總賬，內(nèi)容肯定包括科目余額表，輔助總賬、輔助明細(xì)賬一個是總賬的數(shù)據(jù)，一個是明細(xì)賬的數(shù)據(jù)（明細(xì)賬數(shù)據(jù)更細(xì)），輔助余額表，就是屬于余額表，屬于輔助明細(xì)賬里面的一部分
2017-08-31 17:41:22
同學(xué)你好，賬套啟用以后是沒法錄期初余額的，只能通過重新建賬或者調(diào)整，調(diào)整就比較麻煩了，建議重新建賬
2021-05-31 12:52:53
你好！總賬、明細(xì)賬也要導(dǎo)出來的
2018-12-06 10:35:52
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