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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-10-25 17:22

那如果是有應(yīng)交稅額，然后還有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目，還有進(jìn)項稅，銷項稅，應(yīng)該怎么寫分錄？
還是寫您給的這個分錄嗎，還是需要多一個分錄把進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出科目體現(xiàn)出來呢？

鄒老師 解答

2016-10-25 17:16

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個分錄，如果沒有應(yīng)納稅額，不用做任何分錄

鄒老師 解答

2016-10-25 17:24

借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸；銀行存款

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期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做這個分錄，如果沒有應(yīng)納稅額，不用做任何分錄
2016-10-25 17:16:02
你好 月末做結(jié)轉(zhuǎn) 交納之前做結(jié)轉(zhuǎn) 你才好結(jié)轉(zhuǎn)之后才清楚需要交納多少增值稅
2019-10-22 18:12:46
有應(yīng)納稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)，留抵稅額的情況下不需要結(jié)轉(zhuǎn)
2016-10-15 10:42:34
增值稅計提 借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-08-09 10:34:03
你看這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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