會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 11:50

如果選擇更正申報，把該員工的年終獎添加進去，那么會重復扣個稅嗎？因為這個員工和其他員工的正常薪金都已經(jīng)扣過稅了，其他員工的年終獎也都扣過稅了

maize老師 解答

2021-03-08 11:55

這個你可以去稅局大廳那邊，直接補扣那個一個人稅 ，

maize老師 解答

2021-03-08 11:56

去稅局大廳更正申報這個，你可以問下大廳那邊，12366 問大廳電話，電話大廳，看這個可以系統(tǒng)申報，稅局補扣一個人不，

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 11:57

這個去單獨補扣的話，也是從公司銀聯(lián)端扣稅嗎

maize老師 解答

2021-03-08 12:07

是的，我看學員反饋也可以支付寶，對應(yīng)去支付扣款，現(xiàn)在支付多樣化了，

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 12:11

老師您好，剛剛我打電話問過了，人工客服說可以更正申報然后稅局端扣個差額

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 12:12

這個員工，去年老板也沒說要給他發(fā)年終獎，其他人確定好發(fā)放年終獎的然后其他人的都在去年年底計提了年終獎，這個員工的年終獎是今年二月老板給他發(fā)的和其他員工一起發(fā)放的，那這個員工計提年終獎分錄怎么做

maize老師 解答

2021-03-08 12:15

借以前年度損益調(diào)整獎金貸應(yīng)付職工薪酬獎金。 借利潤分配，未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整。

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 12:33

我們是小企業(yè)會計準則，需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎

maize老師 解答

2021-03-08 12:36

不用，按準則做借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬就可以，想上年稅前扣除可以直接做借利潤分配，未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬，

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 12:39

意思是我在2月做賬時候補計提該員工年終獎，就做借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資就可以了嗎？這個分錄不能做稅前扣除。想做稅前扣除分錄，就做借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。老師您看我理解的對不對

maize老師 解答

2021-03-08 12:44

這個分錄是會影響21年，你想稅前扣除，20年納稅調(diào)減，21年匯算清繳納稅調(diào)增是這樣你不想這么調(diào)麻煩可以直接做借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬工資。 對應(yīng)20年納稅調(diào)減就可以

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 12:46

意思是我做成利潤分配未分配利潤那么就可以在今年5月企業(yè)所得稅匯算清繳時候做一個納稅調(diào)減是嗎？如果做費用反而會調(diào)增？

maize老師 解答

2021-03-08 12:55

是的，是的，是的，做費用是22年做21年匯算清繳納稅調(diào)增，

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 12:56

那我在這個月申報期去稅局補充申報一個員工的年終獎，需要帶什么資料過去嗎？去補充申報是扣公司賬戶上的錢嗎？對公司有影響嗎？

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 12:57

去補充申報時候要怎么和工作人員說呀

maize老師 解答

2021-03-08 13:04

，人工客服說可以更正申報然后稅局端扣個差額  這不需要去大廳，你這個稅局 ，給對方說漏 一個，帶上申報表，公章，身份證就可以 按你們實際說，但是你反饋這個是直接客戶端去更正申報，

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 13:06

因為去年更正申報過一次，但是沒有扣差額，這次就準備直接去稅務(wù)局大廳補充申報了

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 13:07

今天提交更正申報時候看到顯示出來應(yīng)補稅額是所有在內(nèi)的，就怕到時候不是扣差額的

maize老師 解答

2021-03-08 13:12

帶上申報表，公章，身份證就可以  我看武漢地區(qū)是帶上申報表電子版，不是紙質(zhì)的，你電子和紙質(zhì)都帶上吧，

會計學堂會員aok 追問

2021-03-08 13:14

好的那我拷貝一份到U盤里，完稅憑證需要打印嗎？個稅申報表我直接點擊導出那邊然后打印一份帶著

maize老師 解答

2021-03-08 13:22

這個打印上吧，都帶上吧，是的，個稅申報表我直接點擊導出那邊然后打印一份帶著