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許老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2021-03-07 22:26

同學你好！這個的話
張三    70%*85%=59.5%      李四     20%*85%=17%
王五/趙六   5%*85%=4.25%
集團     15%
借：銀行存款   3900
      貸：實收資本    352.94
             資本公積     3547.06
實收資本    也是按比例  計算的哦

長情的月餅追問

2021-03-07 23:01

我沒描述清楚，其實，我公司營業(yè)執(zhí)照注冊資本是2000萬，賬面實收資本是500萬，本次這個集團增資3900萬，做會計分錄算數(shù)也是這個嗎
借銀行存款3900
貸實收資本352.94
資本公積3547.06

許老師解答

2021-03-08 07:58

這個是一樣的哦只是這樣的話集團已經(jīng)交齊實收資本了其他股東實收資本沒有交齊的

此時對應的注冊資本也相應增加的

長情的月餅追問

2021-03-08 08:38

增資后注冊資本不就變成2000+3900=5900萬這個集團公司5900*15%=885萬，可如果按您之前的分錄這個集團投入的3900萬，在實收資本貸方只反應了352.94萬，那885-352.94=532.06怎么辦

長情的月餅追問

2021-03-08 08:40

我覺得如圖分錄二2才是正確的？求指點

許老師解答

2021-03-08 09:21

不是啊增資后的注冊資本應該是2000+352.94=2352.94萬元這樣計算的
資本公積不記人注冊資本的

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