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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-10-25 09:10

居民這一塊是免稅的，我們不抵扣，還有一部分是單位的，這部分能抵嗎？

?﹏?dzm?﹏? 追問(wèn)

2016-10-25 09:11

那麻煩問(wèn)一下， 這個(gè)比例是怎么算的，有沒(méi)有公式

鄒老師 解答

2016-10-25 09:03

你好，如果是免稅的，不可以抵扣

鄒老師 解答

2016-10-25 09:10

這個(gè)就需要計(jì)算可以抵扣的比例了

鄒老師 解答

2016-10-25 09:13

抵扣金額=進(jìn)項(xiàng)金額*向單位提供的收入/取得的收入總額

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你好，如果是免稅的，不可以抵扣
2016-10-25 09:03:42
屬于增值稅。
2017-08-22 15:47:21
你好，如果是自然災(zāi)害，是不需要做轉(zhuǎn)出的
2017-07-19 12:17:42
你好，待抵扣的不用結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 減免稅： 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：補(bǔ)貼收入
2019-01-10 15:50:56
你好，一般納稅人的話，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2018-09-06 20:38:59
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