供應(yīng)商來給我們的發(fā)票開錯了，我們發(fā)票不寄回給他們，到時候再來正確的發(fā)票，不就2份了分錄怎么做呀

答： 你好，錯誤的需要寄回的 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料 等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額） 負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄

10月供應(yīng)商開了普票給我，我入了10月份的賬。11月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票開錯了，現(xiàn)在要紅沖重開，要把這張錯票退回去嗎？

答： 不用再把錯票退回去的，對方可以直接申請紅沖的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

個人買的東西花了2萬，公司為了開發(fā)票，個人把2萬元轉(zhuǎn)到公司賬上，然后公司付給供應(yīng)商2萬，供應(yīng)商把發(fā)票開給公司，這個業(yè)務(wù)分錄怎么做？

答： 你好 你們實際是公司的業(yè)務(wù)嗎