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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-05 08:39

你好，質(zhì)量問題需要沖銷收入
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)收賬款

米奇叮當(dāng) 追問

2021-03-05 08:42

我們是用ERP做賬，如果按老師說的方法，那樣我就應(yīng)該要做退庫(kù)，這樣我的庫(kù)存商品就會(huì)增加，問題是這些有問題的產(chǎn)品對(duì)方?jīng)]退回來，這樣不是虛增了我的存貨嗎？而且這些銷售是2019年的

鄒老師 解答

2021-03-05 08:43

你好，這個(gè)只是沖銷收入，不沖銷成本的。
不會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存商品增加的 

米奇叮當(dāng) 追問

2021-03-05 08:47

但是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是受控科目，不能直接從總賬直接做，只能根據(jù)銷售出庫(kù)單的藍(lán)字（正常銷售）、紅字（銷售退庫(kù)）生成憑證，而且這樣一做，我的應(yīng)繳稅金也會(huì)減少，那我要出紅字發(fā)票嗎？不然后稅務(wù)那邊怎么解釋？

鄒老師 解答

2021-03-05 08:47

你好，需要根據(jù)質(zhì)量問題，開具銷售折讓的紅字發(fā)票 

米奇叮當(dāng) 追問

2021-03-05 08:48

有什么更簡(jiǎn)單的處理方法嗎？

鄒老師 解答

2021-03-05 08:49

你好，沒有更簡(jiǎn)單的處理方式 

米奇叮當(dāng) 追問

2021-03-05 08:49

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-03-05 08:49

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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您好，貨款抵扣營(yíng)業(yè)外收支能夠詳細(xì)解釋下事項(xiàng)原因及經(jīng)過，若無法收回貨款，應(yīng)先全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后再核銷應(yīng)收賬款，不通過營(yíng)業(yè)外收支科目處理。
2020-06-14 10:52:46
你好這個(gè)需要去稅務(wù)局備案，審核以后開出的附件可以作為營(yíng)業(yè)外收入或者支出
2019-09-06 16:54:34
你好? 應(yīng)付賬款的減少是轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目
2021-08-27 15:21:37
你好，質(zhì)量問題需要沖銷收入 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款
2021-03-05 08:39:37
你好? ?是的； 就是這樣來處理分錄??
2021-07-16 09:37:13
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