摩登 追問(wèn)

2021-03-02 15:07

農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票包含兩部分：1、自開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票 2、合作社給我司開(kāi)的收購(gòu)發(fā)票，肯定要大于稅盤(pán)里的進(jìn)項(xiàng)稅額啊

曉楓老師 解答

2021-03-02 15:08

可抵扣的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，自開(kāi)的和合作社開(kāi)的合計(jì)核對(duì)一下。合作社開(kāi)給你的在金三系統(tǒng)里也是能比對(duì)出來(lái)的。

摩登 追問(wèn)

2021-03-02 16:32

我到手的發(fā)票都核對(duì)了沒(méi)問(wèn)題啊

摩登 追問(wèn)

2021-03-02 16:34

會(huì)不會(huì)存著稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票還沒(méi)上傳成功的可能？

曉楓老師 解答

2021-03-02 16:34

那您需要再核算下哦，從提示來(lái)看就是表二的６和８欄關(guān)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的金額是比對(duì)不一致的。您需要再查一下。

摩登 追問(wèn)

2021-03-02 16:41

都是2021年2月份開(kāi)的發(fā)票，如果給我司開(kāi)票的合作社在3月還沒(méi)抄稅會(huì)不會(huì)影響我這邊的申報(bào)比對(duì)？

曉楓老師 解答

2021-03-02 16:45

這個(gè)不會(huì)的，對(duì)方?jīng)]抄稅不影響你申報(bào)的。

摩登 追問(wèn)

2021-03-02 16:52

如果對(duì)方開(kāi)的發(fā)票沒(méi)上傳成功，會(huì)影響我的進(jìn)項(xiàng)稅吧？

曉楓老師 解答

2021-03-02 16:57

你已經(jīng)收到了對(duì)方的發(fā)票。一般不會(huì)出現(xiàn)這種情況的。

摩登 追問(wèn)

2021-03-02 16:59

我就是8a\\"加計(jì)扣除”不塡數(shù)據(jù)也是出現(xiàn)這個(gè)提示。說(shuō)明就是6欄“農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或者銷(xiāo)售發(fā)票數(shù)值有問(wèn)題。但是我又讓同事核算了所有的發(fā)票跟我的數(shù)是一致的。真是搞不明白什么情況呢

曉楓老師 解答

2021-03-02 17:17

有的時(shí)候系統(tǒng)在月初這兩天也有可能出錯(cuò)。你明天再試下?；蛘吣憧聪履愣愵~有沒(méi)有計(jì)算錯(cuò)誤