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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2021-03-02 10:43

1，借，工程施工～合同成本
應(yīng)交稅費
貸，應(yīng)付賬款
2，99009.90
3，可以的分錄

王賢華 追問

2021-03-02 10:50

差額征稅扣除稅額3%，但因為優(yōu)惠開了1%，這樣的話應(yīng)交稅費-簡易計稅科目會有余額

王賢華 追問

2021-03-02 10:52

差額征稅扣除分包全部價款后余額計稅3%，但因為優(yōu)惠開了1%，這樣的話應(yīng)交稅費-簡易計稅科目會有余額

王賢華 追問

2021-03-02 10:53

老師您寫分錄詳細(xì)點可以嗎

陳詩晗老師 解答

2021-03-02 11:57

你這個因為的2%的這個余額，你最后是轉(zhuǎn)到其他收益，這個不是在發(fā)生的時候做的，是在期末的時候處理的這一個分錄，因為這個是屬于稅收優(yōu)惠。

王賢華 追問

2021-03-03 06:26

老師，一般納稅人選擇簡易計稅法，當(dāng)收到分包方開具普票1%的，可以按3%來入帳嗎？因為申報增值稅時需要扣除分包部分10萬元

陳詩晗老師 解答

2021-03-03 09:09

什么意思，你這里3%是你的稅率，不管你分包開多少給你的

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相關(guān)問題討論
你好 可以開增值稅普通發(fā)票
2021-03-21 17:05:56
1，借，工程施工～合同成本 應(yīng)交稅費 貸，應(yīng)付賬款 2，99009.90 3，可以的分錄
2021-03-02 10:43:34
你好，可以開具的呢，可以
2019-05-29 17:16:57
你好，屬于簡易征收項目？
2019-05-29 17:31:11
這個是必須交的，就是可以抵扣增值稅后交稅處理。
2019-05-29 17:38:13
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