問(wèn)下，應(yīng)付賬款借方余額，無(wú)法取得發(fā)票，要怎么沖減呢？

meizi老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-01 16:41

你好你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么？才好判斷借方科目來(lái)沖應(yīng)付賬款

會(huì)計(jì)學(xué)堂追問(wèn)

2021-03-01 16:53

以前是財(cái)務(wù)公司做的，有發(fā)票就借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款，付款時(shí)就借：應(yīng)付賬款，貸銀行存款，
現(xiàn)在是應(yīng)付賬款借方余額，我問(wèn)老板，老板是說(shuō)現(xiàn)在沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，也不可能有發(fā)票回來(lái)了。

meizi老師解答

2021-03-01 16:58

你好現(xiàn)在也是這樣來(lái)做：假如是購(gòu)貨的計(jì)入借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。匯算調(diào)整這部分成本

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那個(gè)是10月轉(zhuǎn)一般，9月還是正常申報(bào)小規(guī)模答
公司宿舍空調(diào)安裝費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用呢問(wèn)

您好，這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就可以答
想聽(tīng)聽(tīng)別的老師的意見(jiàn)，如果又是客戶又是供應(yīng)商，那問(wèn)

對(duì)，如果客戶和供應(yīng)商都是一個(gè)人，那他倆是誰(shuí)都可以的哈答
老師，是不是小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整啊，謝問(wèn)

是的，可用未分配利潤(rùn)科目替代答
老師您好：個(gè)體工商戶小規(guī)模的，沒(méi)有給個(gè)人發(fā)工資，那問(wèn)

只是幾個(gè)月沒(méi)發(fā)工資就0申報(bào)，只干活不發(fā)工資就不申報(bào) 答

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