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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-03-01 16:04

你好
填寫表四 減免表和主表的 23行

耶耶耶 追問

2021-03-01 16:07

好的,我填了主表后它提示這個。。。

玲老師 解答

2021-03-01 16:16

你本月應交的增值稅是多少  

耶耶耶 追問

2021-03-01 16:19

本月進項加上上月的留底,還可以有給下月留底的金額3283.58元

耶耶耶 追問

2021-03-01 16:21

本月不用交稅。。。。

玲老師 解答

2021-03-01 16:33

你好
這情況主表不填寫,有應交稅費時再填寫主表  

耶耶耶 追問

2021-03-01 16:38

那表四也不填寫了吧?

玲老師 解答

2021-03-01 16:41

你好
可以填寫  不抵的可以留 以后抵扣 

耶耶耶 追問

2021-03-01 16:51

那我只要先填表4就可以是嗎,這樣填對嗎?

玲老師 解答

2021-03-01 16:56

你好
這樣填寫表四是對的  

耶耶耶 追問

2021-03-01 17:06

那主表的23行我就等到那個月份有需要交增值稅的時候填寫就可以了對嗎?

玲老師 解答

2021-03-01 17:13

你好
 主表的23行我就等到那個月份有需要交增值稅的時候填寫就可以了對

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增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費全額抵扣是指企業(yè)在購買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護服務時可以實施稅收政策,將相應費用全額抵扣稅費,從而減輕企業(yè)的稅收負擔。申報方式有以下幾種: 1)當企業(yè)在購買增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護服務時,可以向稅務機關(guān)提供相應費用的憑證,證明其已完成抵扣。 2)企業(yè)可以在增值稅納稅申報表中,填寫相應的抵扣費用,由稅務機關(guān)根據(jù)其憑證認定其可以實施抵扣。 3)企業(yè)可以通過稅務機關(guān)提供的稅收申報系統(tǒng),實現(xiàn)對相應費用的全額抵扣。 拓展知識:可以實施抵扣的費用還包括技術(shù)服務費,技術(shù)咨詢費等相關(guān)費用,只要費用符合抵扣條件,均可抵扣稅費。應用案例:XX公司采購了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護服務,當時的費用為10000元,該費用可以在納稅申報表中填寫,并證明已完成抵扣。
2023-02-20 11:33:16
你好 填寫表四 減免表和主表? 全額抵不用認證?
2021-08-06 14:00:17
您好,全額抵扣分錄是,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,備案或者認證后,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。
2017-04-11 09:36:43
你好,,可以全額抵扣,不用認證,
2020-07-07 13:11:17
你好,是的
2016-12-28 15:32:14
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