指尖芭蕾 追問

2021-02-28 09:58

是的，老師

bamboo老師 解答

2021-02-28 10:01

借：其他應(yīng)收款-代墊社保費
貸：銀行存款
后期扣回
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款-代墊社保費
貸：銀行存款

指尖芭蕾 追問

2021-02-28 10:01

老師，需要計提嗎

bamboo老師 解答

2021-02-28 10:02

員工全額承擔 不需要計提

指尖芭蕾 追問

2021-02-28 10:06

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-02-28 10:08

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

指尖芭蕾 追問

2021-02-28 10:15

老師，社保費記到管理費用可以嗎

bamboo老師 解答

2021-02-28 10:15

單位不承擔的話 不記到管理費用的

指尖芭蕾 追問

2021-02-28 10:16

好吧，之前月份的已經(jīng)記了咋弄尼，老師

bamboo老師 解答

2021-02-28 10:17

您之前月份怎么寫的分錄？

指尖芭蕾 追問

2021-02-28 10:18

計提，借，管理費用，貸，應(yīng)付職工薪酬，繳納，借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2021-02-28 11:08

那您現(xiàn)在其他應(yīng)付款科目是平的么

指尖芭蕾 追問

2021-02-28 11:20

不平啊，等過段時間一次性再付呢

bamboo老師 解答

2021-02-28 11:54

那扣款后其他應(yīng)付款科目可以平么