月下獨(dú)享 追問

2021-02-27 16:28

老師，我這邊去年已經(jīng)造了工資表以銀行轉(zhuǎn)賬給了掛靠方，今年工程已經(jīng)結(jié)束了

陳詩晗老師 解答

2021-02-27 16:28

你這個工資標(biāo)準(zhǔn)給對方，但是你應(yīng)收賬款有余額，說明你當(dāng)時就沒有做賬啊，你現(xiàn)在要把這個沒做的帳補(bǔ)起來。

月下獨(dú)享 追問

2021-02-27 16:31

意思是補(bǔ)提去年的工資嗎？那需要調(diào)去年的賬嗎？怎樣調(diào)（小規(guī)模，用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則）謝謝老師！！

陳詩晗老師 解答

2021-02-27 16:36

去年你沒有計提工資嗎？同學(xué)沒有計提你就通過以前年度損益調(diào)整來補(bǔ)提

月下獨(dú)享 追問

2021-02-27 16:41

老師，我計提發(fā)放的是實(shí)發(fā)數(shù)，掛靠方與甲方之間聯(lián)系的代發(fā)工資額是另外的數(shù)據(jù)，掛靠方都沒跟我說

陳詩晗老師 解答

2021-02-27 16:43

那么你就看一下你們實(shí)際發(fā)放的這個工資表里面呀，人家?guī)湍惆l(fā)這個工資表是你要提供的呀，你也知道你實(shí)際發(fā)的金額是多少呀。

月下獨(dú)享 追問

2021-02-27 16:45

好的，非常感謝老師

陳詩晗老師 解答

2021-02-27 16:46

不客氣，祝你工作愉快。