略略略 追問

2021-02-27 15:00

交了的，當(dāng)月交，當(dāng)月計(jì)提。

maize老師 解答

2021-02-27 15:10

那這個對應(yīng)是發(fā)工資多扣個人社保嗎，還是工資表是對，只是多計(jì)提了，借應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)， 借應(yīng)付職工薪酬，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤 

略略略 追問

2021-02-27 15:22

這個是公積金，沒有多扣別人的，計(jì)提是按照工資表計(jì)提的，支付公積金的時候是根據(jù)繳納的人員計(jì)提的

maize老師 解答

2021-02-27 15:27

你去下明細(xì)，工資表和這個對應(yīng)這個公積金繳費(fèi)表，去比對，

略略略 追問

2021-02-27 15:57

老師，多計(jì)提是這么做分錄么

maize老師 解答

2021-02-27 16:02

是的，還有你之前不是掛費(fèi)用下面嗎，還需要做借管理費(fèi)用  負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)， 要是沒有跨年話，

略略略 追問

2021-02-27 16:27

沒有跨年的還沒結(jié)賬。老師有些是之前離職員工交的，沒有去退公積金，也有掛賬，怎么平

maize老師 解答

2021-02-27 16:33

個人公積金是員工中扣嗎，這個沒有扣，只是公積金那邊交了，不打算辦理退也不扣員工話，借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款，

略略略 追問

2021-02-27 16:43

是的，就是員工離職之后都沒有去退

略略略 追問

2021-02-27 16:46

老師，摘要該怎么寫

maize老師 解答

2021-02-27 16:49

你這個公積金是不是還交公積金中心了，這個對應(yīng)這個工資表沒有扣公積金，還是啥情況

maize老師 解答

2021-02-27 16:53

這個可以寫 公司承擔(dān)個人公積金，

略略略 追問

2021-02-27 16:53

就是員工離職沒有去公積金中心退款，也沒有扣員工的工資

maize老師 解答

2021-02-27 16:54

公司承擔(dān)個人公積金，  借營業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款，

略略略 追問

2021-02-27 16:59

那公司出去的錢之前做的管理費(fèi)用不用管了吧

maize老師 解答

2021-02-27 17:01

是的，是的，是的，是的，