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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王超老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-27 11:35

你好，你需要進(jìn)行調(diào)整
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整

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你好，如果可以反結(jié)賬到之前月份，需要反結(jié)賬到之前月份，然后做計(jì)提分錄 如果不可以，那就在發(fā)現(xiàn)當(dāng)月做補(bǔ)計(jì)提分錄就是了
2018-08-29 19:34:07
你好 計(jì)提工資，有減值計(jì)提減值，計(jì)提所得稅，計(jì)提折舊攤銷(xiāo)等等
2021-08-29 07:43:32
如果采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，可以計(jì)入本年。 借：所得稅費(fèi)用 4359.22 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 4359.22 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 4359.22 貸：銀行存款 4359.22
2020-06-10 09:50:04
借：成本或者費(fèi)用（按受益對(duì)象計(jì)入生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、在建工程等） 貸：應(yīng)付職工薪酬-企業(yè)年金
2020-03-25 14:00:26
你好，需要計(jì)提的 1、繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))
2019-12-06 10:35:26
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