小濤 追問

2021-02-27 10:30

老師需要調(diào)2020年的賬嗎？

王雁鳴老師 解答

2021-02-27 10:31

同學(xué)你好，是的，需要調(diào)整2020年度的賬的。

小濤 追問

2021-02-27 10:32

如果2021年就按這個開票金額來交稅的話，是不是也有稅務(wù)風險啊

王雁鳴老師 解答

2021-02-27 10:33

同學(xué)你好，是的，也有稅務(wù)風險的。

小濤 追問

2021-02-27 10:36

那老師，我要怎么處理現(xiàn)在公司的情況呢？

王雁鳴老師 解答

2021-02-27 10:39

同學(xué)你好，建議按開票核算增值稅，再在2021年做分錄，調(diào)整2020年的庫存商品，來核算企業(yè)所得稅即可。

小濤 追問

2021-02-27 10:42

意思是說我2020年匯算清繳先調(diào)增，再2021年調(diào)整2020年的庫存分錄嗎？

王雁鳴老師 解答

2021-02-27 10:43

同學(xué)你好，是的，你理解正確。

小濤 追問

2021-02-27 10:46

好的，謝謝老師的解答

王雁鳴老師 解答

2021-02-27 10:47

同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習進步，工作順利。