老師這是報2020年所得稅匯算清繳時要提供的財務(wù)報表，利潤表本月是12月數(shù)據(jù)還是10-12月的數(shù)據(jù)，我們是一般納稅人。但現(xiàn)在賬務(wù)報表都是一個季度才提供一次

郭老師

職稱：初級會計師

2021-02-26 21:28

匯算清繳是年累計的
1-12月份

smile? 追問

2021-02-26 21:29

有一個本月數(shù)，還有一個本年累計，我想知道本月數(shù)那是填12月的還是10-12月的，本年累計那肯定是1-12月的。老師我截圖中有

郭老師解答

2021-02-26 21:38

都是1-12月份的合計
本月等于本年累計

精選問題

老師，您好，咨詢你個問題，就是現(xiàn)在我們公司準(zhǔn)備進貨問

既然用于加工產(chǎn)品銷售，不能計入研發(fā)費用答
老師：合同約定應(yīng)收客戶是不含稅價26000元，實際開票問

先按開票金額正常記賬：借：應(yīng)收賬款 26780貸：主營業(yè)務(wù)收入 26000貸：應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅）780 實際收到 26000 元時：借：銀行存款 26000借：營業(yè)外支出 780（公司承擔(dān)的稅費，無合規(guī)憑證不可稅前扣除）貸：應(yīng)收賬款 26780 答
老師月底需要計提所得稅嗎問

同學(xué)，你好需要計提的答
請問老師，企業(yè)一般什么情況下出現(xiàn)了要到外面買發(fā) 問

同學(xué)，你好因為稅比較高，買發(fā)票可以和對方談價格答
生產(chǎn)企業(yè)進料加工貿(mào)易和一般貿(mào)易是否能同時申報問

你好，可以的。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定（如財稅〔2012〕39號、國家稅務(wù)總局公告2012年第24號），進料加工貿(mào)易方式下，企業(yè)進口料件實行保稅政策，成品出口后可按規(guī)定申請增值稅免抵退稅；而一般貿(mào)易出口的自產(chǎn)或視同自產(chǎn)貨物同樣適用退（免）稅政策。兩者在符合各自要求的前提下可并行操作。答

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