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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-25 17:28

你好,租金需要按月計(jì)提的。
到時(shí)候的分錄怎么做(具體是什么時(shí)候呢?)

小桔子 追問

2021-02-25 17:33

沒有按月計(jì)提,那現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了要計(jì)提該怎么核算金額做分錄?分錄怎么做?

鄒老師 解答

2021-02-25 17:34

你好,補(bǔ)做計(jì)提分錄就是
借:管理費(fèi)用等科目,貸:其他應(yīng)付款等科目
金額=少計(jì)提的月份數(shù)*每個(gè)月的租金 

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你好,租金需要按月計(jì)提的。 到時(shí)候的分錄怎么做(具體是什么時(shí)候呢?)
2021-02-25 17:28:12
你好!前面沒有計(jì)提不影響你的賬務(wù),現(xiàn)在計(jì)提 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2018-10-22 10:19:27
你好,如果是一般納稅人,需要做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-04-05 16:05:57
你好 就是做補(bǔ)計(jì)提 的分錄
2019-07-11 09:25:34
你好,從購買的次月計(jì)提的,之前沒有計(jì)提,補(bǔ)提。
2019-10-23 15:29:15
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