玉窈 追問

2021-02-25 14:22

知道了，謝謝老師

韋老師 解答

2021-02-25 14:23

不客氣，祝你工作順利哈

玉窈 追問

2021-02-25 14:32

老師我紅沖那分錄了最后余額應(yīng)該是平的，但現(xiàn)在余額是貸方20萬了

韋老師 解答

2021-02-25 14:33

哪個科目貸方余額20萬

玉窈 追問

2021-02-25 14:35

是不是不應(yīng)該紅沖而是做相反分錄就可以了

玉窈 追問

2021-02-25 14:36

但是不太明白紅沖和相反的分錄的區(qū)別

韋老師 解答

2021-02-25 14:38

紅沖和相反的會計分錄結(jié)果是一樣的

玉窈 追問

2021-02-25 14:38

但為什么我紅沖最后余額反而產(chǎn)多了

韋老師 解答

2021-02-25 14:41

麻煩你寫下你紅沖會計分錄我看看

玉窈 追問

2021-02-25 14:47

原來的分錄借銀行存款貸實(shí)收資本。紅沖的分錄借實(shí)收資本（負(fù)數(shù)）貸銀行存款（負(fù)數(shù)）

韋老師 解答

2021-02-25 14:56

紅沖的分錄借實(shí)收資本（正數(shù)）貸銀行存款（正數(shù)）才是對的

玉窈 追問

2021-02-25 14:59

我理解的紅沖是填寫負(fù)數(shù)

韋老師 解答

2021-02-25 15:05

紅沖填寫負(fù)數(shù)就是和原來記賬憑證一樣的分錄金額是負(fù)數(shù)哦

玉窈 追問

2021-02-25 15:31

明白了老師。還有個問題，計提時工資時工商保險要算進(jìn)去嗎

韋老師 解答

2021-02-25 15:38

計提工資把社保個人承擔(dān)部分也算進(jìn)去的也就是應(yīng)發(fā)工資數(shù)

玉窈 追問

2021-02-25 15:41

但是工商保險沒有個人承擔(dān)，單位承擔(dān)50%，

韋老師 解答

2021-02-25 15:43

你說的是工傷保險嗎還是？