葡萄 追問(wèn)

2021-02-25 12:32

老師，那我現(xiàn)在也不知道這張發(fā)票有沒(méi)有抵扣，現(xiàn)在在做1月的賬，是不是得放到待抵扣進(jìn)項(xiàng)里面去呀

玲老師 解答

2021-02-25 12:34

你好
實(shí)際認(rèn)證的記進(jìn)項(xiàng)
沒(méi)認(rèn)證記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)  

葡萄 追問(wèn)

2021-02-25 12:38

老師我們是代理記賬公司，我也不知道有沒(méi)有認(rèn)證，剛接手，他們以前也沒(méi)這么做過(guò)，只有待抵扣這個(gè)科目

玲老師 解答

2021-02-25 12:39

你好
只有待抵扣這個(gè)科目 這科目是輔導(dǎo)期納稅人用的  一般企業(yè)不用這個(gè)科目   

葡萄 追問(wèn)

2021-02-25 12:42

好的，謝謝老師，不夠現(xiàn)在我把這些專(zhuān)票發(fā)票錄入之后，進(jìn)項(xiàng)是我剛做進(jìn)去的數(shù)據(jù)，不過(guò)是負(fù)數(shù)，我不知道是啥原因

玲老師 解答

2021-02-25 12:46

你好

我看你填寫(xiě)借方正數(shù)是對(duì)的，看一下這個(gè)科目的明細(xì) 是不是原來(lái)就是負(fù)數(shù)  

葡萄 追問(wèn)

2021-02-25 12:51

我明白了，謝謝老師

玲老師 解答

2021-02-25 13:03

您好
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)