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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-02-25 12:00

借營收賬款負(fù)數(shù)
貸利潤分配負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，
借應(yīng)收賬款
貸利潤分配
應(yīng)交稅費

未開具發(fā)票一欄，填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)

o.o 追問

2021-02-25 12:06

老師那如果是同一年度，上個月做了無票收入也報稅了，這個月又把票開過來了，

o.o 追問

2021-02-25 12:07

老師，那如果是同一年度的，上個月做了無票收入也報稅了，這個月又把發(fā)票開回來了，這個分錄怎樣做

郭老師 解答

2021-02-25 12:09

之前無票收入紅沖，然后再做發(fā)票的就可以
把利潤分配改成主營業(yè)務(wù)收入。

o.o 追問

2021-02-25 12:10

好的謝謝

郭老師 解答

2021-02-25 12:11

不用客氣新年快樂。

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借營收賬款負(fù)數(shù) 貸利潤分配負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)， 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配 應(yīng)交稅費 未開具發(fā)票一欄，填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)
2021-02-25 12:00:52
你好，將之前確認(rèn)收入的分錄沖銷，以開票金額做分錄。在附表一中未開票收入欄里填寫負(fù)數(shù)申報
2019-04-19 10:11:31
借以前年度損益調(diào)整，銷項貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整，銷項
2019-12-17 10:13:43
直接沖銷前期的無票的收入、成本，再按發(fā)票做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-04-19 10:42:20
直接沖銷前期的無票的收入、成本，再按發(fā)票做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-12-17 10:16:15
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