老師，購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票，讓我們紅沖怎么處理呀

答： 你好，購買方在系統(tǒng)填寫紅字發(fā)票信息表，提交稅局審批，通過之后錄入通知單號(hào)碼開具負(fù)數(shù)發(fā)票?

你好，老師，我們是購買方，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票，對方開的紅沖發(fā)票需要寄給我做賬嗎？稅務(wù)申報(bào)怎么處理呢？

答： 同學(xué)，你好 需要做帳的 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

是購買方 上一個(gè)月的發(fā)票已認(rèn)證抵扣 現(xiàn)在銷售方發(fā)票有問題要紅沖 現(xiàn)在已經(jīng)給我們開了紅沖發(fā)票 后面的賬務(wù)和稅務(wù)怎么處理啊

答： 你好，把原來的發(fā)票憑證再做一份紅字金額就好。如果有正確的藍(lán)字發(fā)票，再按發(fā)票做一份憑證