老師你好，支付社保費(fèi)用需要計提嘛？之前沒計提直接做借：管理費(fèi)用-社保貸：銀行存款可以嘛?

玲老師

職稱：會計師

2021-02-24 16:13

你好
單位部分要計提再交納的

歡歡追問

2021-02-24 17:36

但是之前的同事都沒計提過，有啥影響嘛？

玲老師解答

2021-02-24 17:38

沒有計提就是錯誤的賬務(wù)處理。
可以補(bǔ)充計提。

歡歡追問

2021-02-24 18:10

那就同時做借：管理費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬-社保借：應(yīng)付職工薪酬-社保貸：銀行存款是嗎

玲老師解答

2021-02-24 18:13

是的，分錄是正確的。

精選問題

老師您好，我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司問

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項貸：銀行存款或應(yīng)付賬款答
老師好，我們本月給客戶開了一張票，可是這筆款在今問

需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對應(yīng)銷項稅，再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入，申報增值稅時在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減，已開票欄填正數(shù)，確保不重復(fù)繳稅。答
老師好，我公司有兩個外管證合同，一個合同需要延期，問

延期需原外管證編號、延期理由說明等；注銷需原外管證、經(jīng)營情況申報表、完稅證明等。欠稅可通過電子稅務(wù)局跨區(qū)域報驗戶模塊或去辦稅廳查，完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印，或去辦稅廳打。答
老師，我們公司要賣一輛車，我們公司先開發(fā)票給要買問

開一張發(fā)票就行，不需開2張答
哎，做的好煩，這破公司，又要做會計，又要做出納，無語死問

做會計都是那樣子，要面臨很多煩心事的。答

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