詩(shī)涵 追問

2021-02-24 14:27

那還要計(jì)提應(yīng)付職工薪酬嗎

郭老師 解答

2021-02-24 14:30

需要的，我給你上面寫了分錄。

詩(shī)涵 追問

2021-02-24 16:21

計(jì)提工資：借：管理費(fèi)用-工資   待：應(yīng)付職工薪酬

詩(shī)涵 追問

2021-02-24 16:21

還是直接你寫的分錄那樣？

郭老師 解答

2021-02-24 16:24

你好，這個(gè)屬于你們的成本吧，不是你的費(fèi)用。

詩(shī)涵 追問

2021-02-25 10:47

老師，這樣寫分錄正確嗎？

郭老師 解答

2021-02-25 10:48

這個(gè)分錄不對(duì)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保銀行存款。

詩(shī)涵 追問

2021-02-25 10:59

老師，這樣寫也不對(duì)嗎？

郭老師 解答

2021-02-25 11:09

不對(duì)，社保需要應(yīng)付職工薪酬過渡。

詩(shī)涵 追問

2021-02-25 12:31

老師那應(yīng)該怎么寫？

郭老師 解答

2021-02-25 12:36

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款

郭老師 解答

2021-02-25 12:36

管理費(fèi)用改成成本

詩(shī)涵 追問

2021-02-25 12:44

老師。我是新手，我前面那個(gè)會(huì)計(jì)寫的分錄就是我前面截圖給你的，那這個(gè)要怎么改啊

郭老師 解答

2021-02-25 12:51

之前分錄不變
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款