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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-10-20 16:17

掛靠公司是稅務代開票，開票金額是稅前還是稅后金額填報

心語 追問

2016-10-20 16:20

是核定征收的建筑行業(yè)

宋生老師 解答

2016-10-20 16:14

您好！按應納稅所得稅交稅。

宋生老師 解答

2016-10-20 16:21

你你好！按不含稅的收入金額填報。

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相關問題討論
您好！按應納稅所得稅交稅。
2016-10-20 16:14:46
你好，如果平時及時足額繳納了，之后是個人所得稅、企業(yè)所得稅沒有涉稅風險的
2018-02-26 17:13:30
建筑業(yè)企業(yè)所得稅2%是指根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》，建筑業(yè)企業(yè)應當按照2％的稅率繳納企業(yè)所得稅。 此外，除了建筑業(yè)企業(yè)所得稅2％的標準外，根據(jù)企業(yè)所得稅法第二十八條規(guī)定，對某些特殊業(yè)務（如金融服務、保險服務、基金管理服務等）的企業(yè)，可以向稅務機關申請調(diào)整稅率。
2023-02-25 19:22:02
1.5%左右。
2017-08-25 07:50:17
同學你好 一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現(xiàn)金（或應付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現(xiàn)金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。
2023-03-17 10:17:43
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