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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

venus老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-24 11:37

就是這個(gè)款打給哪里了

張鈺珺琪 追問(wèn)

2021-02-24 11:38

私人賬戶里了，零售收入，銷(xiāo)售給個(gè)人

venus老師 解答

2021-02-24 11:44

最好寫(xiě)個(gè)代收協(xié)議 然后把這個(gè)錢(qián)再轉(zhuǎn)到公戶里，就可以了

張鈺珺琪 追問(wèn)

2021-02-24 11:47

公司產(chǎn)生的法律咨詢費(fèi)用、招待費(fèi)，沒(méi)有走基本戶，當(dāng)時(shí)做的分錄就是  管理費(fèi)用，計(jì)入其他應(yīng)付款-個(gè)人，這次的無(wú)票收入，做到其他應(yīng)付款，這樣是不是不好？

venus老師 解答

2021-02-24 11:48

對(duì)的，收入是最好要進(jìn)公戶的中，同學(xué)

張鈺珺琪 追問(wèn)

2021-02-24 11:49

計(jì)入現(xiàn)金里呢？

venus老師 解答

2021-02-24 11:52

計(jì)入現(xiàn)金里呢？你可以調(diào)整現(xiàn)金，但公司現(xiàn)金不能太大

張鈺珺琪 追問(wèn)

2021-02-24 12:09

老師，現(xiàn)金里的錢(qián)是哪來(lái)的？是從基本戶提取出來(lái)的吧？現(xiàn)金的錢(qián)和基本戶的錢(qián)合計(jì)應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金，對(duì)吧

venus老師 解答

2021-02-24 13:01

同學(xué)我的建議還是個(gè)人轉(zhuǎn)到公戶，不要想現(xiàn)金的事，一般貨款也很少用現(xiàn)金，

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好的，舉個(gè)例子來(lái)講解一下吧，假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人，本期到期的其他應(yīng)付款為16000元，根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)期發(fā)生的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款，這樣該企業(yè)本期的實(shí)際主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為15841.58元，減去本期實(shí)際應(yīng)繳稅費(fèi)（如增值稅）158.42元，就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此，上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的會(huì)計(jì)處理就是：借：其他應(yīng)付款16000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15683.16，貸：應(yīng)交稅費(fèi)158.42
2023-03-20 12:24:47
你好，是這樣做分錄的．
2022-04-01 11:44:19
你好，如果是購(gòu)入時(shí)直接做成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款，確認(rèn)收入，借：應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2017-08-08 12:54:43
就是這個(gè)款打給哪里了
2021-02-24 11:37:37
您好！這個(gè)要問(wèn)你們公司會(huì)計(jì)才行了。正常是其他應(yīng)收才對(duì)。
2017-03-23 17:47:09
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