茉莉 追問

2021-02-24 11:00

不是的       老師

meizi老師 解答

2021-02-24 11:03

你好    用之前的工資抵？ 意思是 產(chǎn)期之前  員工工資沒有發(fā)給員工的。 你掛其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在產(chǎn)期到了 期間的工資就用原來沒有發(fā)放的工資來抵減  是嗎  

茉莉 追問

2021-02-24 11:04

就是員工去年9-11月份有個6千塊錢的工資，直接沒發(fā)，員工想在休產(chǎn)假期間用這6千的工資來抵產(chǎn)假期間公司承擔(dān)和個人承擔(dān)的社保金額

meizi老師 解答

2021-02-24 11:07

 你好   那你 之前掛了 ：借 應(yīng)付職工薪酬-工資6000貸其他應(yīng)付款- 6000元         現(xiàn)在你繳納社保 ：借 其他應(yīng)付款-員工社保  6000（這個單位和個人部分社保金額 合計來做 ）  貸銀行存款  6000  這樣就平了。  因為單位部分不是 公司來承擔(dān)  所以你不做計提了。  你直接掛其他應(yīng)收款就行了。   

茉莉 追問

2021-02-24 11:18

繳納社保那步分錄直接寫成   借：其他應(yīng)付款  6000  貸：銀行存款6000；老師繳納社保這步這樣寫的話；是不是就跟社保花名冊對不起來了。

meizi老師 解答

2021-02-24 11:24

 你好 是的 。  因為你們自己要選擇單位部分   員工承擔(dān) 。這部分你不能去做 計提單位部分的。 正常就算是產(chǎn)期 也得是單位繳納社保的  單位部分的。    

茉莉 追問

2021-02-24 14:29

我們是產(chǎn)假期間自己全部承擔(dān)

meizi老師 解答

2021-02-24 14:34

 你好 那你就按我說的 掛其他應(yīng)收款直接處理。   

茉莉 追問

2021-02-24 14:40

那樣跟社?；麅詫Σ黄饋?/p>

meizi老師 解答

2021-02-24 14:43

 你好   你要么就是先 把社保一起掛其他應(yīng)收款。 要么就是公司來承擔(dān)這個單位部分 到時工資去扣除