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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-20 14:04

老師,沒(méi)有代開(kāi)金額。代開(kāi)金額是增值稅的,我已經(jīng)代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)增值稅了,所以沒(méi)有算進(jìn)去,這個(gè)金額是我公司自己開(kāi)的普通發(fā)票金額。。25355元,我怎么樣做才是正確的。

興奮的荷花 追問(wèn)

2016-10-20 15:40

老師這也填不對(duì),提示說(shuō)第一欄和第二欄要一至。

吳月柳 解答

2016-10-20 14:01

你代開(kāi)了這個(gè)金額嗎?怎么預(yù)繳的增值稅與這個(gè)稅額不符?

吳月柳 解答

2016-10-20 14:07

代開(kāi)的也要填的,只是你交了稅了現(xiàn)在不用交,但也要申報(bào),你自己開(kāi)的加代開(kāi)的不超九萬(wàn)填第十欄,超過(guò)填第三欄,代開(kāi)的填第二欄

吳月柳 解答

2016-10-20 15:43

是小微企業(yè)免稅額不是出口,那你填了第二欄,第一欄=二+三的肯定要填

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是一個(gè)意思呀,你的含稅金額就是你的實(shí)際支付金額呀。
2021-04-19 22:24:53
你代開(kāi)了這個(gè)金額嗎?怎么預(yù)繳的增值稅與這個(gè)稅額不符?
2016-10-20 14:01:15
你好是不是又開(kāi)了1%的發(fā)票了
2022-07-09 10:20:25
同學(xué)你好 對(duì)的 按票面金額1100的10%支付110元稅金
2021-05-18 10:53:46
您好, 這個(gè)是開(kāi)的普票嗎?
2023-07-07 15:35:22
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