maize老師 解答

2021-02-23 13:40

重新做借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)收款，

暖陽 追問

2021-02-23 15:43

老師，這樣應(yīng)該會導(dǎo)致其他應(yīng)收款增加吧       
你看下我做的分錄對的嗎？

maize老師 解答

2021-02-23 16:02

不需要做其他應(yīng)收款這個(gè)，不做你最后一行那個(gè)分錄，你這個(gè)交時(shí)候沒有合并一起吧？

暖陽 追問

2021-02-23 16:17

老師，我輸入第一個(gè)分錄，不會平呢，，
我交的時(shí)候是幫他把單位和個(gè)人部分一起交了，只是幫忙交，月底個(gè)人和單位全部要扣回來的。   我計(jì)提的時(shí)候把他們單位的部分也計(jì)提到管理費(fèi)用了。

maize老師 解答

2021-02-23 16:19

你結(jié)轉(zhuǎn)損益就會平掉了，

maize老師 解答

2021-02-23 16:19

借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，

maize老師 解答

2021-02-23 16:20

就是多計(jì)提，分開做，之后發(fā)工資扣除，借應(yīng)付職工薪酬 工資，貸其他應(yīng)收款，貸銀行，這樣