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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2021-02-23 10:44

你好，勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)未抵扣，是需要做相應(yīng)分錄的  

跳躍的緣分 追問

2021-02-23 12:35

怎么做呀

鄒老師 解答

2021-02-23 12:36

你好，是什么原因?qū)е掳l(fā)票勾選認(rèn)證了，但是卻沒有抵扣呢？

跳躍的緣分 追問

2021-02-23 14:43

屬于期末留底

鄒老師 解答

2021-02-23 15:00

你好，期末留底的分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借方余額，代表留抵的稅額

跳躍的緣分 追問

2021-02-23 15:35

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-02-23 15:35

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好，勾選認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)未抵扣，是需要做相應(yīng)分錄的??
2021-02-23 10:44:45
你好，借管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證在銀行存。
2021-11-08 16:38:10
勾選發(fā)票是做了進(jìn)項(xiàng)的才勾選 不允許已勾選未抵扣的，下月就不能抵扣了 ，未勾選抵扣的，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
2024-04-20 11:16:48
同學(xué)，你好 不是這樣的
2024-02-27 18:25:52
不是的， 待抵扣這個(gè)是輔導(dǎo)期納稅人才使用的，當(dāng)月認(rèn)證了，當(dāng)月不允許抵扣。 待認(rèn)證，這個(gè)是發(fā)票沒有勾選的。
2024-02-27 18:27:14
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精選問題

  • 老師，請問一下A為個(gè)體工商戶。A家自己租土地種植 問

    1. 購買樹苗（成本核算） 若農(nóng)戶能代開發(fā)票：讓農(nóng)戶到稅務(wù)局代開免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票（個(gè)人銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅），憑發(fā)票入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 若農(nóng)戶無法代開發(fā)票：可憑 “農(nóng)產(chǎn)品收購憑證”（需個(gè)體工商戶向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請領(lǐng)用）或自制收款憑證（需注明農(nóng)戶姓名、身份證號、交易內(nèi)容、金額等信息）入賬，作為成本核算依據(jù)：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金（注：自制憑證需留存農(nóng)戶身份信息復(fù)印件，以備稅務(wù)核查。） 2. 果樹培育過程（費(fèi)用核算） 種植期間發(fā)生的化肥、農(nóng)藥、人工、租金等費(fèi)用，憑發(fā)票或合規(guī)單據(jù)入賬：借：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗貸：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金 3. 銷售果樹（收入核算） 客戶需要發(fā)票：按規(guī)定開具發(fā)票（個(gè)體工商戶可申領(lǐng)發(fā)票自行開具，或到稅務(wù)局代開）：借：銀行存款 / 應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本貸：消耗性生物資產(chǎn) —— 果樹苗 客戶不需要發(fā)票：需按實(shí)際銷售額計(jì)入 “主營業(yè)務(wù)收入”（無票收入需如實(shí)申報(bào)納稅，不能隱瞞）：借：銀行存款 / 庫存現(xiàn)金貸：主營業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本（同上）。 答

  • 您好老師，請問銀行提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，記賬憑證上的制單人 問

    您好，這個(gè)是由會計(jì)簽字的 答

  • 老師好，利潤表和增值稅申報(bào)表的收入不一致，稅局要 問

    不一致的原因是什么呢 答

  • 我公司是一般納稅人，工業(yè)企業(yè)，農(nóng)產(chǎn)品深加工成生物 問

    ?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答

  • 老師，農(nóng)業(yè)開發(fā)公司銷售非自產(chǎn)自銷的水果，稅率是多 問

    您好，水果是按9%，自產(chǎn)自銷的是免稅 答

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