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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-02-22 14:12

 你好  是的  開票了   就得先繳納增值稅的 。 后面在去做收入  抵減預(yù)交的增值稅 

水中的小鳥 追問

2021-02-22 14:15

后面在去做收入，抵減預(yù)交的增值稅，沒有明白？是填在哪里？

meizi老師 解答

2021-02-22 14:18

 你好     你繳納了是一次性繳納的 。 申報也是一次性來申報 。 然后 你后面發(fā)貨 做了收入 就不需要體現(xiàn)增值稅了。    我想成項目預(yù)繳去了。 你不管這個。   

水中的小鳥 追問

2021-02-22 14:21

意思就是后面不用再次申報增值稅了，直接零申報增值稅申報表是這樣嗎？

因為我想在發(fā)貨時確認(rèn)收入交所得稅，這樣在當(dāng)月申報增值稅時，填在未開票收入里面嗎？實際上又已經(jīng)開了發(fā)票，利潤表上沒有不做銷售收入，是否正確呢？

meizi老師 解答

2021-02-22 14:22

 你好1. 是的 。 2. 后面就不需要單獨報了  3.    你都開票出去了就不能報無票收。 到時對比 會對不了的 

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相關(guān)問題討論
你好，你是什么行業(yè)的？銷售貨物的預(yù)收是不用申報的
2019-10-31 21:02:01
提供服務(wù)預(yù)收款的時候不需要交
2022-04-10 09:36:22
您好，增值稅預(yù)繳，不需要申報了。
2018-09-14 10:03:35
你好，可以的 就是提前確認(rèn)了收入
2019-12-27 15:54:23
你好，申報表里填寫預(yù)繳的稅額，你需要給客戶開預(yù)收款的發(fā)票哦
2019-09-09 10:56:49
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