我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 09:41

貸方是負(fù)數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

玲老師 解答

2021-02-22 09:44

看一下明細(xì)是結(jié)轉(zhuǎn)多了，還是計(jì)提少了。

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 09:46

那應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額為負(fù)數(shù) 意思是多計(jì)提了嗎？

玲老師 解答

2021-02-22 09:57

你好
發(fā)生時(shí)記貸方 不可能是負(fù)數(shù)  比如發(fā)生100 貸方就是100  

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 10:00

那比如我這個(gè)月發(fā)生100 但是上個(gè)月我多計(jì)提了150 那我這個(gè)貸方可以是負(fù)數(shù)嗎？ 我這個(gè)沖多計(jì)提的

玲老師 解答

2021-02-22 10:09

你好
多計(jì)提 的是紅沖   

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 10:12

那如果當(dāng)月紅沖了 顯示營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù) 正常嗎？

玲老師 解答

2021-02-22 10:15

多計(jì)提的成本也要紅沖。

玲老師 解答

2021-02-22 10:15

就是你計(jì)提的分錄不變金額負(fù)數(shù)。

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 10:18

嗯 明白就是比如我多計(jì)提了150  那這個(gè)月做分錄的時(shí)候 就是借：營(yíng)業(yè)成本-150 袋：應(yīng)付職工薪酬-150 對(duì)吧

玲老師 解答

2021-02-22 10:20

好，是的，這樣處理就正確了。

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 10:21

我這個(gè)跨年了 是小企業(yè)準(zhǔn)則 是不是可以調(diào)整到1月當(dāng)期呢

玲老師 解答

2021-02-22 10:24

跨年的直接用未分配利潤(rùn)科目

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 10:26

那老師 是不是我去年12月計(jì)提了工資 今年發(fā)放 我月末的時(shí)候不需要就不需要 應(yīng)付工資結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本？

玲老師 解答

2021-02-22 10:29

計(jì)提時(shí)就記到成本費(fèi)用了。

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 10:40

那意思是我1月發(fā)放的話(huà) 就不需要計(jì)提了哈

玲老師 解答

2021-02-22 10:44

您好當(dāng)月發(fā)生的工資當(dāng)月計(jì)提。

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 10:55

那就是我應(yīng)付工資貸方?jīng)]有發(fā)生額 也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)成本了

玲老師 解答

2021-02-22 10:57

工資是在發(fā)生時(shí)是在發(fā)生時(shí)就計(jì)入成本費(fèi)用了，不用再結(jié)轉(zhuǎn)。

我只愛(ài)學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2021-02-22 11:29

謝謝老師 明白了

玲老師 解答

2021-02-22 11:31

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決請(qǐng)對(duì)老師的回復(fù)給予評(píng)價(jià)