圓 追問

2021-02-20 09:51

跨年了，還可以沖紅？

宸宸老師 解答

2021-02-20 09:52

您好，可以的。暫估的跨年也可以紅沖

圓 追問

2021-02-20 09:55

當(dāng)時(shí)已經(jīng)付款了的，我做的分錄是：借   委托加工物資     貸    銀行存款

宸宸老師 解答

2021-02-20 09:56

您好
您這個(gè)不是暫估呀，是在沒有發(fā)票的情況下，正常入賬的。
那么我建議您把發(fā)票直接放進(jìn)去了

圓 追問

2021-02-20 09:59

老師，是在什么情況下，才是暫估啊，去年12月的時(shí)候，都付了款，就是發(fā)票還沒開回來，然后我就都暫估了

宸宸老師 解答

2021-02-20 10:01

您好，如果當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，那么就可以暫估
借：委托加工物資
貸：應(yīng)付賬款-暫估
等發(fā)票到以后，先紅沖，再根據(jù)發(fā)票入賬 
借：委托加工物資
貸：應(yīng)付賬款






您之前付的錢，就正常做賬
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款

圓 追問

2021-02-20 10:07

我當(dāng)時(shí)沒有做應(yīng)付賬款來過渡，直接做銀行存款了，那我現(xiàn)在直接把發(fā)票放在12月的憑證后面就可以了是嗎？

宸宸老師 解答

2021-02-20 10:21

您好，是的，現(xiàn)在建議您直接把發(fā)票放進(jìn)去即可