健康的大俠 追問

2016-10-19 13:17

下面3個數(shù)是跟哪個數(shù)據(jù)對，下面3個數(shù)是什么意思？這個要做賬的吧，怎么做賬？公司是小規(guī)模，我剛接手，社?？梢?個月一做嗎，有要注意地方嗎，以前沒做帳社保單現(xiàn)在可以補嗎？如果可以的話怎么補？計提又是怎么計提的？？？

吳月柳 解答

2016-10-19 11:51

第一張是通知書不用做賬，第二張是收據(jù)要做，借：管理費用-社保費  其他應收款-個人部分  貸：銀行存款或現(xiàn)金，第三張看不清，不知是什么對賬單來的。

吳月柳 解答

2016-10-19 12:55

這是對賬單，六月的數(shù)據(jù)，你現(xiàn)在才做賬嗎、

吳月柳 解答

2016-10-19 13:47

對你六月社保扣費收據(jù)，正常都是一個月做的，如果之前沒做，現(xiàn)在可以補記。當月交當月的話不用計提，次月交的話，借：管理費用-社保費（公司部分） 貸：應付職工薪酬 -社保