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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-02-18 11:36

稅率都是一樣的話，不用。

榮兒 追問

2021-02-18 11:39

我們12月開的是一個點的，這個月退沖紅的發(fā)票也是顯示一個點，我們往外開專票就是十三個點了，這樣也不用交增值稅嗎？

郭老師 解答

2021-02-18 11:40

你有進項抵扣的嗎
這個得看你銷項減去進項余額

榮兒 追問

2021-02-18 11:40

我們退38萬小規(guī)模普票，開一般納稅人專票38萬，最后應納增值稅是0嗎？

榮兒 追問

2021-02-18 11:41

沒有進項，只有退的那38萬

郭老師 解答

2021-02-18 11:42

38含稅的嗎
那你自己算下-38/1.01*1%加38/1.13*13%
不就可以了

榮兒 追問

2021-02-18 11:43

那就是要補稅的是嗎？

郭老師 解答

2021-02-18 11:44

是的，需要交稅的，你可以用其他的進項來抵扣。

榮兒 追問

2021-02-18 11:44

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-02-18 11:44

不用客氣，新年快樂。

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相關問題討論
你好 這情況要去大廳申報?
2022-04-01 10:05:01
同學，你好 是一樣的 紅字專用發(fā)票，先開具紅字信息表，再開具紅字發(fā)票
2022-05-05 15:46:08
按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票的余額申報
2016-06-06 10:57:36
稅率都是一樣的話，不用。
2021-02-18 11:36:37
您好，一般納稅人發(fā)票開錯跨月了，需要先申請增值稅專用發(fā)票紅字信息表，然后開票方根據(jù)紅字信息表開具負數(shù)發(fā)票。
2019-07-16 09:18:50
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