,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2021-02-07 16:30

老師，要用到二個(gè)會(huì)計(jì)科目，請(qǐng)問(wèn)另一個(gè)科目是用什么呀？

立紅老師 解答

2021-02-07 16:35

同學(xué)你好
交稅時(shí)
借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸，銀行存款
貸，其他收益或營(yíng)業(yè)外收入；

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2021-02-07 16:39

老師，請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么做分錄呀？？請(qǐng)幫我看一下，這表格加計(jì)抵減扣除是可以優(yōu)惠二個(gè)8381.81元嗎？

立紅老師 解答

2021-02-07 16:45

同學(xué)你好
這表格加計(jì)抵減扣除是可以優(yōu)惠二個(gè)8381.81元嗎？——一個(gè)是本期可抵減，一個(gè)是實(shí)際抵減，是不同的；如果應(yīng)交稅款大于可抵減額，那么就可以全部抵減；如果應(yīng)納稅額小于可抵減額，是按應(yīng)交稅額作為實(shí)際抵減額的；
請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)怎么做分錄呀？——這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn)，在交稅時(shí)直接計(jì)入其他收益或營(yíng)業(yè)外收入了

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2021-02-07 16:47

老師，請(qǐng)問(wèn)我這樣做賬務(wù)處理正確嗎？

立紅老師 解答

2021-02-07 16:49

同學(xué)你好，是不對(duì)的；應(yīng)都是分開(kāi)做的，不能做在一張憑證；加計(jì)金額不計(jì)入未交增值稅中；

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2021-02-07 17:35

老師，詳細(xì)分錄可以寫(xiě)一下嗎

立紅老師 解答

2021-02-07 17:39

同學(xué)你好
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一待抵扣
2；
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
3；
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
4；
借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸，銀行存款
貸，其他收益或營(yíng)業(yè)外收入；

,,,,,,,,,,,, 追問(wèn)

2021-02-08 09:40

借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一待抵扣        老師，請(qǐng)問(wèn)這筆怎么轉(zhuǎn)呀？

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2021-02-08 09:50

4；
借，應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
貸，銀行存款
貸，其他收益或營(yíng)業(yè)外收入；       老師，第四步的其他收益是交稅時(shí)才體現(xiàn)嗎？  一般都是上月稅款次月交。

立紅老師 解答

2021-02-08 11:13

同學(xué)你好

借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一待抵扣
最后不是將進(jìn)項(xiàng)稅額從貸方轉(zhuǎn)出了么
師，第四步的其他收益是交稅時(shí)才體現(xiàn)嗎？ 一般都是上月稅款次月交?！堑模?/p>