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送心意

萱萱老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-06 13:06

這個(gè)的話 要轉(zhuǎn)出了 借:預(yù)付賬款 貸:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

漂亮的花瓣 追問

2021-02-06 13:16

是在20年的發(fā)票,21年對(duì)方拿回沖紅

萱萱老師 解答

2021-02-06 13:17

你好,可以用以前年度損益調(diào)整

漂亮的花瓣 追問

2021-02-06 13:24

20年做的分錄是:借  主營業(yè)務(wù)成本   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額       貸:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問老師,調(diào)整的分錄怎么做呢

萱萱老師 解答

2021-02-06 13:28

貸 以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)付賬款

漂亮的花瓣 追問

2021-02-06 13:47

好的,老師,直接做賬這個(gè)月里就可以是不

萱萱老師 解答

2021-02-06 13:51

你好,可以做到這個(gè)月里

漂亮的花瓣 追問

2021-02-06 15:12

老師,沒有以前年度損益調(diào)整,也這個(gè)科目也增加不進(jìn)去怎么辦

萱萱老師 解答

2021-02-06 15:26

你好,那就直接紅字分錄調(diào)整

漂亮的花瓣 追問

2021-02-06 15:27

直接在這個(gè)月里沖20年的憑證是不

萱萱老師 解答

2021-02-06 15:27

直接在這個(gè)月里沖20年的憑證

漂亮的花瓣 追問

2021-02-06 15:28

那調(diào)整的金額是不是就是這個(gè)月的了呢,不會(huì)調(diào)整去年的金額,這樣可以么

萱萱老師 解答

2021-02-06 15:29

你好,你們沒有以前年度損益調(diào)整科目啊

漂亮的花瓣 追問

2021-02-06 15:32

是的呢,說是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能添加這個(gè)科目

萱萱老師 解答

2021-02-06 15:46

那就直接調(diào)整今年

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這個(gè)的話 要轉(zhuǎn)出了 借:預(yù)付賬款 貸:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-02-06 13:06:55
要對(duì)方開紅字發(fā)票信息表,然后你們開具紅字發(fā)票
2020-12-08 11:33:18
你好,你沒有給他開紅色信息表,他紅沖不了。
2022-03-01 10:19:20
已經(jīng)認(rèn)證的讓他申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表,然后你開紅字發(fā)票,把錯(cuò)誤的發(fā)票也拿回來
2018-03-30 14:19:50
你好 金額小的話,直接做原來分錄的負(fù)數(shù)分錄就可以了。
2020-03-11 14:11:43
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