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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-18 11:57

這批材料進(jìn)來(lái)后去加工分割了加工費(fèi)300元，就把這批分割后的材料退回了
做的分錄：借原材料 -A  3萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款（暫估）3萬(wàn)  加工  借委托加工物資-材料3萬(wàn) 借委托加工物資-加工費(fèi)300元 貸原材料-A 加工入庫(kù) 貸銀行存款300元  加工入庫(kù) 借原材料-A加工后材料30300元 貸委托加工物資-材料 3萬(wàn)委托加工物資-加工費(fèi)300元，退回借應(yīng)付賬款（暫估） 3萬(wàn)？、？、、（這里還需要個(gè)科目啊)      貸原材料-A加工后材料30300

心靜如水 追問(wèn)

2016-10-18 14:37

老師！現(xiàn)在加工后的材料需要退回供應(yīng)商，跟之前的進(jìn)貨金額不符啊，多了加工費(fèi)300元?。吭撛趺醋龇咒浤?？

吳月柳 解答

2016-10-18 11:32

那你不是把材料退回去了嗎？為什么還會(huì)多300？

吳月柳 解答

2016-10-18 12:50

你得分開(kāi)來(lái)做，你這樣做分錄有點(diǎn)混亂，暫估，借：原材料-A3萬(wàn)  貸：應(yīng)付賬款-暫估，發(fā)出加工，借：委托加工物資3萬(wàn)  貸：原材料3萬(wàn) ，加工費(fèi)，借：委托加工物資 300 貸：應(yīng)付賬款300，加工入庫(kù)，借：原材料30300 貸：委托加工物資30300

吳月柳 解答

2016-10-18 14:39

那是不是退回后加工費(fèi)也不收？那就不用做加工費(fèi)那筆分錄，直接做借：原材料3  貸：委托加工物資3

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那你不是把材料退回去了嗎？為什么還會(huì)多300？
2016-10-18 11:32:05
你好！認(rèn)證是可以認(rèn)證。但是這樣的發(fā)票本身不符合要求
2020-05-08 15:14:29
收到模具時(shí)借固定資產(chǎn)貸銀行存款，如果這個(gè)模具加工費(fèi)和購(gòu)買的模具是一筆業(yè)務(wù)，就一起記在固定資產(chǎn)
2020-07-23 11:10:41
可以商量下個(gè)月出開(kāi)票
2019-03-22 09:40:39
這個(gè)質(zhì)量扣款 需要開(kāi)紅字發(fā)票這個(gè)，你這借制造費(fèi)用 加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款，紅字發(fā)票做借制造費(fèi)用加工費(fèi)，負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)， 發(fā)出商品時(shí)： 借：委托加工物資 貸：原材料、庫(kù)存商品 支付加工費(fèi)時(shí) 借：委托加工物資　　　　　　　　　　　 　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　 　　　　貸：銀行存款　　　　 最終收回時(shí)：　 借：庫(kù)存商品 貸：委托加工物資
2020-06-18 15:52:34
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