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老師，請教一下，公司6月份成立，上季度是零申報(bào)，但有一筆營業(yè)收入漏報(bào)稅，這個(gè)季度應(yīng)該如何處理？謝謝！

李老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2016-10-18 10:11

這一筆是發(fā)票，是應(yīng)收賬款，增值稅已報(bào)，只不過在7月份才發(fā)現(xiàn)有這一筆的收入，不能做到這個(gè)季度嗎？

大意的舞蹈追問

2016-10-18 12:01

我是在這個(gè)季度才建賬，這筆收入也不能嗎？

李老師解答

2016-10-18 09:55

去稅務(wù)局更正申報(bào)

李老師解答

2016-10-18 10:25

要做到上個(gè)季度哦

李老師解答

2016-10-18 12:32

那你報(bào)稅要報(bào)到上個(gè)季度

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精選問題

建筑企業(yè)在外地預(yù)繳稅款時(shí) ，外地稅務(wù)局喊在外地報(bào) 問

是的，就是那樣做的哈答
老師請問一下7月14日預(yù)繳電費(fèi)，7月18收到發(fā)票，分錄問

是的，就是那樣做就行答
這一題中的B答案，是不是少了一個(gè)消費(fèi)稅？進(jìn)口載貨汽問

是的，關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格%2B關(guān)稅%2B消費(fèi)稅答
A合伙企業(yè)投資另一家B合伙企業(yè),不占B的份額，可以問

不占B的份額，不可以做成長期股權(quán)投資答
老師請教一下，7月收發(fā)票入固定資產(chǎn)，9月收發(fā)票，是7月問

若加裝部件金額不大，可直接計(jì)入費(fèi)用答

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