鈴 追問

2021-02-02 14:38

借：工程施工-其他費用 120000 貸：應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅-進項118.81    貸：應(yīng)付賬款 120118.81 這里的進項是對的

郭老師 解答

2021-02-02 14:41

借應(yīng)付賬款貸工程施工。

鈴 追問

2021-02-02 14:51

在1月調(diào)整就可以嗎？老師2020年成本少了對匯算清繳年報有影響嗎？

郭老師 解答

2021-02-02 14:55

你好是的，匯算清繳調(diào)增。

郭老師 解答

2021-02-02 14:55

沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本，不影響你的二零年所得稅。

鈴 追問

2021-02-02 15:06

那老師，我補入12月差額部分成本，這樣可以嗎

郭老師 解答

2021-02-02 15:07

不是的，這個成本，你做的主營業(yè)務(wù)成本了嗎？

鈴 追問

2021-02-02 15:18

是的，已結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2021-02-02 15:21

你好
那就可以那么做的

鈴 追問

2021-02-02 15:23

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2021-02-02 15:29

不用客氣的，工作愉快。