老師，2020.05的發(fā)票，因為材料不能用，要退回去，發(fā)票已經(jīng)被我們抵扣了，現(xiàn)在發(fā)票我們怎么操作??？

答： 您好，需要對方開具紅字專票，然后您公司在申報增值稅時填寫附表二進項稅額轉(zhuǎn)出項目。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們已經(jīng)抵扣的發(fā)票，賣家讓退回我們需要怎么操作？

答： 你好，你讓你們把發(fā)票退回去是嗎？